Après l’imputation au grand livre du déboursé, le système demande si vous voulez imprimer un chèque ou un talon, dépendamment la modalité du déboursé; si le déboursé est de modalité « Chèque », un chèque sera imprimé et s’il est de modalité « Paiement direct », un talon sera imprimé.

Après avoir répondu « Oui », une fenêtre de note apparaît pour inscrire des notes, si nécessaire.

Cette note n'est pas conservée au dossier du fournisseur. Elle est simplement inscrite sur le formulaire imprimé.

Ensuite, la fenêtre standard des paramètres d'impression est affichée pour confirmation. Cette fenêtre réapparaît une fois le chèque ou talon imprimé. S'il y a un problème avec l'impression, il est possible de sélectionner à nouveau le bouton OK pour une nouvelle impression. Il est également possible de modifier les paramètres s'il s'agit d'un problème de paramètres (marge de haut, de gauche, etc.). Par contre, une fois que le bouton TERMINER est sélectionné, la transaction est conclue et il n'est plus possible de réimprimer le chèque ou le talon.

Il est suggéré d'attendre que le document soit imprimé et vérifié avant de sélectionner le bouton TERMINER. Par contre, si le format de chèque ou de talon n'est pas bon, il n'est pas possible de le changer rendu à cette étape. Il faudra terminer la transaction et la renverser pour pouvoir la refaire, mais après avoir modifié le format de document.

Plusieurs formats de document sont possibles. Le bon format à utiliser est définissable au niveau des paramètres de fournisseur. Pour plus d'information, consultez la section « Paramètres de chèques fournisseurs » des données de base de gestion.

L'adresse du fournisseur imprimée sur le document et le nom du fournisseur proviennent de la fiche du fournisseur. Par contre, s'il n'y a pas de nom dans la fiche du fournisseur, la description inscrite dans le déboursé sera imprimée sur le document.