Cette étape permet, après avoir effectué le calcul de la paie, d’imprimer les chèques ou les talons de paie.

Le champ « Nombre » indique le nombre de pages qui sera imprimé.

Pour plus d’information concernant les rapports de paie, consultez les sous-sections « Impression des chèques/Talon de la paie » de la section « Rapport de paie ».

Cette section n’apparaîtra pas si, au calcul de paie, le paramètre « Transfert » a été défini à « Dépense seulement ». Puisque le calcul de paie a seulement été effectué pour faire l’envoi des écritures de dépense, aucun « Net » n’a été calculé, donc aucun chèque/talon ne peut être imprimé.

Seulement un lot à la fois peut être en cours d’impression des talons et/ou chèque. Si une impression est déjà en cours pour un autre lot de paie, un message de validation sera affiché :

Il s’agit donc d’attendre que l’autre lot soit terminé pour continuer le processus de la paie.

Lors de la sélection de l’impression des chèques au talons, une fenêtre de confirmation s’affiche.

Date de paiement :  Il s’agit de la date définie au calendrier comptable et elle peut être changée durant l’impression. Il est plutôt rare que cette date soit changée mais il peut être nécessaire si la date du paiement est un congé férié et donc la date doit être devancée d’une journée.

Banque :                 Il s’agit du compte de banque défini à la distribution comptable de catégorie NET-Net. La description du compte de banque est celle défini à l’onglet « Banque » du compte de la charte de compte de la compagnie comptable définie aux paramètres de compagnie.

Chèque :                 Il s’agit du numéro du chèque défini au compte de banque de la compagnie comptable définie aux paramètres de la compagnie. Pour l’impression des talons de paie, ce champ pourrait ne pas être visible, si le paramètre de gestion de l’onglet paie « Chèques inclus pour talons » est défini à Non.

Employé :                En réimpression, il est possible de définir un seul ou quelques numéros d’employés.