À la sauvegarde de la transaction de déboursé, si aucun numéro de facture n’a été saisi, une fenêtre de sélection des factures à payer sera présentée :

Il s’agit de sélectionner (Tagger) les factures payées et le montant de la colonne payé s’inscrira automatiquement, lequel peut être modifié.

Si un montant a été inscrit au premier tableau de la caisse-déboursé, celui-ci sera automatiquement réparti en payant d’abord les plus vieilles factures. Par la suite, il est possible de modifier la répartition du montant, et, à l’inscription du montant payé, le solde du montant saisi initialement sera toujours présenté. Il est tout de même possible que le total payé soit plus élevé ou moins élevé que le montant initialement saisi et à ce moment, à la confirmation de la sélection, un message d’avis sera affiché :

Si toutes les factures doivent être payées, il n’est pas nécessaire de toutes les sélectionner. Il faut simplement sélectionner le bouton OK ou appuyer sur la clé « Entrée ».

Sur la barre d’état situé au bas de la fenêtre sont affichés les totaux de la facture active. Ces informations sont surtout utiles en présence d’une facture ayant plus d’un projet, car à la liste des factures, il y aura autant de ligne que de projet-activité-extra-équipement différent pour une même facture, donc à la barre d’état sera présenté le total de la facture.

De plus, le total à payer et le total payé pour l’ensemble des factures du fournisseur seront présentés à la barre d’état.