Le processus de paie « Employé-Employeur » débute obligatoirement avec l’activation de la fonction « Initialisation de feuille de temps ».

À partir du numéro de fournisseur et du numéro de client défini pour le sous-traitant, le système identifie toutes les factures à payer et les factures à recevoir de ce dernier dans CTRL/Finance pour la date de fin de période de paie. Notez que les montants à payer incluent les taxes s’il y a lieu.

Les factures à payer sont exploitées pour l’initialisation des feuilles de temps et les factures à recevoir sont exploitées pour l’initialisation des relevés de dépenses du sous-traitant et de chacun de ses employés rémunérés à pourcentage. À chaque facture à payer correspond une transaction de feuille de temps et à chaque facture à recevoir correspond une transaction de relevé de dépenses.

À noter que dans ce contexte particulier, les transactions de relevés de dépenses sont créées avec le code de dépense générale « 996 » et elles possèdent un montant négatif, car elles correspondent à des achats faits par la compagnie pour le compte du sous-traitant. Le code de dépense « 996 » est un code de système propre à CTRL/Finance.

La rémunération à pourcentage est ensuite activée si l’un des champs « Pourcentage compte à payer » et « Pourcentage compte à recevoir » de la fiche employé est différent de 0%. Si les deux champs sont à 0%, aucune distribution n’est effectuée pour l’employé. Ce dernier est considéré à salaire fixe.

Pour l’employé rémunéré à pourcentage, le système utilise donc les champs « Pourcentage compte à payer » et « Pourcentage compte à recevoir » de sa fiche employé pour définir sa distribution personnalisée de revenus et de dépenses à lui attribuer.