Gestion > Fournisseur > Edition > Supprimer >Fusionner

La suppression avec fusion, permet fusionner deux clients ensemble et de conserver qu’une seule fiche Fournisseur.

A l’activation de cette fonction, une nouvelle liste des fournisseurs sera affichée pour permettre de sélectionner le fournisseur dans lequel la fusion doit s’effectuer. Il s’agit de choisir la fiche fournisseur et de cliquer sur la clé « Entrée ». A ce moment un message de confirmation sera affiché :

Donc, la fiche courante sera détruire et son code sera remplacé par le code sélectionné à tous ces endroits :

Transactions fournisseur

Factures en cours

Transactions de projets

Lot de facturation de projet

Transactions du grand-livre

Journal caisse recette et journal des ventes

Transactions d’importation de transactions fournisseur

Transactions d’importation de transactions grand-livre

Fiche employé

Transactions de paie          

Feuilles de temps et relevés de dépense

CTRL/Produit:

Transaction d’inventaire

Documents

Suivi des contrats dénoncés

Configurateur de prix

Les soldes de la fiche fournisseur sélectionnée seront mis à jour avec les nouvelles transactions.

Si une configuration d’intégration avec CTRL/Dossier est présente, la fusion ne pourra s’effectuer à partir de CTRL/Finance et un message avisera :

A ce moment, il s’agit d’effectuer la fusion à partir de CTRL/Dossier.