Gestion > Fournisseur > Fiche > Option > Facture en cours

L’option « Facture en cours » (Alt-F2) permet de consulter le détail des factures en cours du fournisseur sélectionné.

Notez que vous pouvez exploiter la fonction « Filtre » de la plateforme CTRL/Smigg pour effectuer et simplifier des recherches d’information très précise. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la section « Filtrer l’information » du guide de CTRL/Smigg.

Le statut de la facture peut être modifié en tout temps. Une facture possédant un statut de traitement « En approbation » ne pourra être payée. Donc il est possible d’effectuer un processus d’approbation de factures avant de procéder aux paiements. Une fois la facture approuvée, il s’agit simplement de modifier le statut pour un statut de traitement Actif ou Terminé et il sera à nouveau possible de la payer.

Le statut de la facture est initialisé selon le statut défini au champ « Statut de facture » de la fiche du fournisseur. Si ce champ est vide, le statut sera automatiquement initialisé à ACT-Actif.

Si la facture provient de CTRL/Produit, le statut sera celui défini au document d’achat assigné dans CTRL/Produit.

En présence de CTRL/Produit, le statut de la facture est synchronisé avec le statut de la facture dans CTRL/Produit; ainsi, toutes modifications de statut se retrouvent également au document d’achat dans CTRL/Produit et inversement.

Lors d’un renversement de déboursé, le statut de la facture qui revient dans les factures en cours sera initialisé selon le statut de la même facture déjà présente dans les factures en cours si elle n’avait pas été payée en entier. Si la facture avait été payée en entier, le statut de la facture sera selon celui défini à la fiche du fournisseur, et s’il n’y en a pas, il sera initialisé selon le statut généré à la génération du document d’achat dans CTRL/Produit. Par contre, si le statut de la facture dans CTRL/Produit est NEF-Non effectif, la facture sera aussi au statut NEF.