Dans un contexte d’intégration comptable complète, une extension au compte de G-L peut permettre de distinguer, donc de gérer, séparément chaque sous-traitant au niveau de la charte comptable de la compagnie en la reliant à une extension comptable. Pour plus de détails sur les avantages de la gestion par extension comptable, consultez la rubrique « Gestion par division et extension comptable » sous la section « Configuration de CTRL/Produit ».
Paramètre à configurer Configuration à appliquer
Compte « Salaire brut » à la fiche « Division » Compte à payer du sous-traitant.
Comptes « Bén. Marginaux » à la fiche « Division »
(DAS fédérale, provinciale et autres) - Compte à payer du sous-traitant pour les employés du sous-traitant.
- Compte de dépenses DAS de la compagnie pour la ou les divisions des propriétaires employés par la compagnie.
Compte « GL-dépense » de la dépense Achat
(code 996) Compte à recevoir du sous-traitant .
Compte « Relevé de dépenses & équipement »
de la fiche « G-L Salaire » Compte de dépenses à payer (relevé de dépenses).
Compte « Salaire brut » de la fiche « G-L Salaire » Compte de salaire brut à payer et de bénéfices marginaux à payer.
Compte « Salaire net » de la fiche « G-L Salaire » Compte de salaire net à payer ou compte de banque duquel est retiré le salaire net.
Compte « G-L employé » de
la fiche « Modificateur » Compte de la part employé à payer par le sous-traitant et ses employés.
Compte « G-L employeur » de
la fiche « Modificateur » Compte de la part employeur de la compagnie relative au sous-traitant et de la part employeur du sous-traitant relatif à ses employés.
Compte « G-L employé » du modificateur
Avances Client (code 993) Compte à recevoir du sous-traitant.
Compte « G-L employé » du modificateur
Avances Fournisseur (code 994) Compte à payer du sous-traitant.
Compte « G-L employé » du modificateur
Part employeur (salaire brut des employés
plus la part employeur) (code 995) Compte à payer du sous-traitant