Gestion > Donnée de base > Employé > Feuille de temps > Code de transaction
Cette table permet de définir les différents codes de transactions de feuille de temps qui peuvent être utilisés pour la gestion de la paie. Le code de transaction de feuille de temps est principalement utilisé pour la gestion des feuilles de temps.
Ce code de transaction de feuille de temps est également utilisé aux endroits suivants :
Configurateur de taux de feuille de temps; il est donc possible de définir des taux horaires par code de transaction.
Configurateur de modificateur; il est donc possible de définir des calculs de modificateur par code de transaction.
Table des profils des employés; il est donc possible d’assigner un ou plusieurs codes de transaction propres à chaque employé.
Feuille de temps; le code définir au profil de l’employé sera assigné à création de feuilles de temps.
Transaction
Il s'agit du code de la transaction
Français-Anglais
Il s'agit de la description du code. Cette description sera imprimée sur le talon de paie dépendamment de la langue de l'employé.
Par contre, s'il n'y a pas assez de place sur le talon imprimé avec les chèques (petit talon) pour imprimer tout le détail des transactions, elles seront automatiquement regroupées selon le code de transaction « AUT » qui est un code « Système ». Donc, la description de ce code sera imprimée sur le talon de paie.
Abréviation
Il s'agit d'une abréviation du code de transaction. Pour le moment, ce code n'est pas utilisé au niveau du logiciel.
Type
Ce paramètre défini le type de la transaction de feuille de temps.
HEU-Heure
Ce type est utilisé pour les transactions nécessitant des heures et un taux horaire. Lors de la création d'une feuille de temps avec ce type de transaction, la saisie d'un nombre d'heures est obligatoire ainsi qu'un taux horaire.
L'utilisation de ce type de transaction à la feuille de temps assignera automatiquement les heures de base définies à la fiche employé et le taux horaire défini à la fiche employé ou au configurateur de taux.
MNT-Montant
Ce type est utilisé pour les transactions nécessitant uniquement un montant fixe. Souvent utilisé pour les employés ayant un salaire hebdomadaire fixe. Par contre, ce type permettra tout de même de saisir un nombre d'heures, mais pas de taux horaire.
L'utilisation de ce type de transaction à la création des feuilles de temps assignera automatiquement les heures de base et le salaire hebdomadaire définis à la fiche employé.
SNP-Supplémentaire non payé
Ce type est utilisé pour les transactions de temps supplémentaire non payé.
L’utilisation de ce type à la feuille de temps assignera seulement le taux horaire défini à la fiche employé ou au configurateur de taux. Le champ montant ne sera pas saisissable et sera toujours à zéro.
COM-Commission
Ce type est utilisé pour les transactions de commission.
L’utilisation de ce type à la feuille de temps n’assignera aucune heure ou montant et le champ taux horaire ne sera pas éditable.
Les transactions de type « Commission » doivent être distinguées des autres types, car au niveau des déclarations de revenus, il y a une case particulière pour les commissions.
MAL-Maladie heure
Le type MAL est utilisé pour la gestion des heures de maladie.
L’utilisation de ce type MAL à la feuille de temps assignera le taux horaire défini à la fiche employé ou au configurateur de taux, mais n’assignera aucune heure ou montant.
Ce code effectue généralement la gestion d’une banque.
L’accumulation d’heure et/ou de montant de maladie (banque employé) lors du calcul de la paie peut s’effectuer seulement avec des codes de transaction de type MAL et MAP.
Au calcul de la paie, il est possible de faire calculer automatiquement des heures et/ou des montants de maladie selon un pourcentage. Ce pourcentage doit être défini aux profils des employés et, à ce pourcentage, il est possible de définir le code de transaction à utiliser pour cumuler les heures et/ou le montant. Il est également possible de définir, au profil de l’employé, si le résultat doit être cumulé dans une banque ou payé immédiatement sur la paie courante.
MAP-Maladie montant
Le type MAP est utilisé pour la gestion des montants de maladie.
L’utilisation de ce type MAP à la feuille de temps n’assignera aucune heure ou montant et le champ taux horaire ne sera pas éditable.
Ce code effectue généralement la gestion d’une banque.
L’accumulation d’heure et/ou de montant de maladie (banque employé) lors du calcul de la paie peut s’effectuer seulement avec des codes de transaction de type MAL et MAP.
Au calcul de la paie, il est possible de faire calculer automatiquement des heures et/ou des montants de maladie selon un pourcentage. Ce pourcentage doit être défini aux profils des employés et, à ce pourcentage, il est possible de définir le code de transaction à utiliser pour cumuler les heures et/ou le montant. Il est également possible de définir, au profil de l’employé, si le résultat doit être cumulé dans une banque ou payé immédiatement sur la paie courante.
MDH-Maladie départ en heure
Comme les types MAL-Maladie heure, il s'agit d'une transaction pour des heures de maladie, mais payée en raison d’un départ.
La 1re particularité de ces types est que lors de l’ajout d’une feuille de temps, pour un code de transaction de type MDH, les champs « Heure » et « Montant » s’initialisent selon le total de toutes les banques des codes de transactions de type MAL-Maladie heure et de type MDH-Maladie départ en heure.
La 2e particularité de ce type se situe au niveau du calcul de la paie; si l’employé est configuré pour cumuler un pourcentage d’heure de maladie à chaque paie, en présence de ce code, ce pourcentage ne sera pas cumulé, mais payé immédiatement sur la paie en cours.
MDM-Maladie départ en montant
Comme les types MAP-Maladie montant, il s'agit d'une transaction pour des montants de maladie, mais payée en raison d’un départ.
Et lors de l’ajout d’une feuille de temps pour un code de transaction de type MDM, les champs Heure et Montant s’initialisent selon le total de toutes les banques des codes de transactions de type MAP-Maladie montant et de type MDM-Maladie départ en montant.
La 2e particularité de ce type se situe au niveau du calcul de la paie; si l’employé est configuré pour cumuler un pourcentage de montant de maladie à chaque paie, en présence de ce code, ce pourcentage ne sera pas cumulé, mais payé immédiatement sur la paie en cours.
VAH-Vacances heure
Le type VAH est utilisé pour la gestion des heures de vacances.
L’utilisation de ce type VAH à la feuille de temps assignera le taux horaire défini à la fiche employé ou au configurateur de taux, mais n’assignera aucune heure ou montant.
Ce code effectue généralement la gestion d’une banque.
L’accumulation d’heure de vacances (banque employée) lors du calcul de la paie peut s’effectuer seulement avec des codes de transaction de type VAH.
Au calcul de la paie, il est possible de faire calculer automatiquement des heures de vacances selon un pourcentage. Le pourcentage peut être défini à la fiche de l’employé et si le résultat du calcul doit être cumulé ou payé immédiatement sur la paie courante.
Ce pourcentage peut aussi être défini aux profils des employés et à ce pourcentage, il est possible de définir le code de transaction à utiliser pour cumuler les heures et/ou le montant.
VAM-Vacances montant
Le type VAM est utilisé pour la gestion des vacances en montant seulement.
L’utilisation de ce type VAM à la feuille de temps n’assignera aucune heure ou montant et le champ taux horaire ne sera pas éditable.
Ce code effectue généralement la gestion d’une banque.
L’accumulation de montant de vacances (banque employée) lors du calcul de la paie peut s’effectuer seulement avec des codes de transaction de type VAM.
Au calcul de la paie, il est possible de faire calculer automatiquement des montants de vacances selon un pourcentage. Ce pourcentage peut aussi être défini aux profils des employés et à ce pourcentage, il est possible de définir le code de transaction à utiliser pour cumuler les heures et/ou le montant.
VAJ-Vacances Jour
Le type VAJ est utilisé pour la gestion des vacances en montant et en Jour.
L’utilisation de ce type VAJ à la feuille de temps assignera le taux horaire défini à la fiche employé ou au configurateur de taux, mais n’assignera aucun jour ou montant et les champs « Heure » et « Montant » ne seront pas éditables.
Par contre, si une banque est présente pour ce code, les champs « Jours » et « Montant » seront assignés selon les informations de cette banque. La gestion de ce type est particulière; voici la logique d’assignation des champs montants et heures :
Montant = Montant de la banque / Nombre de jours de la banque * Nombre de jours défini à la feuille de temps.
Heure = Montant de la feuille de temps / Taux horaire.
L’accumulation de montant de vacances (banque employée) lors du calcul de la paie peut s’effectuer seulement avec des codes de transaction de type VAJ.
Au calcul de la paie, il est possible de faire calculer automatiquement des montants de vacances selon un pourcentage. Le nombre de jours ne se cumule pas par le calcul de la paie; il doit être inscrit manuellement par une transaction qui alimente la banque. Le pourcentage peut être défini à la fiche de l’employé et si le résultat du calcul doit être cumulé ou payé immédiatement sur la paie courante.
Ce pourcentage peut aussi être défini aux profils des employés et à ce pourcentage, il est possible de définir le code de transaction à utiliser pour cumuler les heures et/ou le montant.
VDH-Vacances départ en heure et
Comme les types VAH-Vacances heure, il s'agit d'une transaction pour des heures de vacances, mais payée en raison d’un départ.
La 1re particularité de ces types est que lors de l’ajout d’une feuille de temps pour un code de transaction de type VDH, les champs « Heure » et « Montant » s’initialisent selon le total de toutes les banques des codes de transactions de type VAH-Vacances heure.
La 2e particularité de ce type se situe au niveau du calcul de la paie; si l’employé est configuré pour cumuler un pourcentage d’heure et/ou montant de vacances à chaque paie, en présence de ce code, ce pourcentage ne sera pas cumulé, mais payé immédiatement sur la paie en cours.
VAD-Vacances départ en montant
Comme les types VAM-Vacances montant, il s'agit d'une transaction pour des montants de vacances, mais payée en raison d’un départ.
La 1re particularité de ces types est que lors de l’ajout d’une feuille de temps pour un code de transaction de type VAD, les champs « Heure » et « Montant » s’initialisent selon le total de toutes les banques des codes de transactions de type VAM-Vacances montant et de type VAD-Vacances départ en montant.
La 2e particularité de ce type se situe au niveau du calcul de la paie; si l’employé est configuré pour cumuler un pourcentage de montant de vacances à chaque paie, en présence de ce code, ce pourcentage ne sera pas cumulé, mais payé immédiatement sur la paie en cours.
PRE-CCQ préparation (L) :
Ce type est utilisé pour les transactions d'heures de préparation représentées par le statut « L » pour le domaine de la CCQ. Ce type a les mêmes particularités que le code de transaction CCQ qui est de type HEU, à l'exception de l'impression du rapport de la CCQ, car les transactions de ce type imprimeront le statut « L » à la colonne Statut.
TSA-Temps supplémentaire accumulé :
Ce type est utilisé pour la gestion du temps à accumuler en banque. Il est possible de cumuler en banque les autres types de transactions, mais seulement le total des soldes de tous les codes de type TSA est présenté sur le talon de paie.
Lors de la création d'une feuille de temps avec ce type de transaction, seulement le taux horaire sera affiché automatiquement.
Si l'employé veut accumuler des heures, l'indiquer en négatif. Par contre, si l'employé veut se faire payer des heures qu'il avait accumulées, l'indiquer en positif.
Exemple :
T.S.A. à accumuler :
Trs Code Heures Unité
1 HEU 45.00 SIM
2 TSA -5.00 SIM
Donc 40.00 heures sont payées et 5.00 heures seront accumulées.
T.S.A. à payer :
Trs Code Heures Unité
1 HEU 40.00 SIM
2 TSA 5.00 SIM
Donc 45.00 heures sont payées et la banque d'heures sera diminuée de 5.00 heures.
Calcul
Ce paramètre permet de définir si, au moment d'effectuer le calcul de paie, les heures et les montants doivent être considérés ou uniquement les montants.
Si ce paramètre est à « Montant », les modificateurs basés sur un calcul d'heure ne seront pas calculés, même si à la feuille de temps des heures sont inscrites. De plus, ces heures ne seront pas inscrites aux champs « Heures cotisables » des transactions employés, ne seront pas incluses au total des heures sur le talon de paie et ne seront pas incluses aux rapports de la paie.
Ce paramètre peut être utilisé à « Montant », par exemple pour les primes à l'heure. Par exemple, une transaction normale est saisie pour un employé et une deuxième pour la prime, qui est un montant à l'heure. Par contre, ces heures ne doivent pas être considérées à nouveau.
Code Heures Taux Montant
HEU 40 20$ 800$
PRI 5 2$ 10$
Total : 45 810$
Le code PRI doit être à « Montant » pour le calcul.
Donc les 5 heures inscrites à la 2e transaction ne doivent pas être considérées dans le calcul de la paie; elles sont saisies à titre informatif.
Un autre exemple est qu'un employé a travaillé 40 heures pour une semaine à un taux horaire de 25.00$ et il a droit à une prime de présentation (s'applique au secteur de la CCQ) représentant 1 heure hebdomadaire à son taux horaire.
Code Heures Taux Montant
CCQ 40 25$ 1000$
PRE 5 25$ 100$
Total: 45 110$
Le code PRE doit être à « Montant » pour le calcul.
Donc, les heures de prime de présentation ne seront pas considérées pour aucun calcul nécessitant des heures et ne seront pas imprimées sur le rapport de la CCQ, mais génèreront un salaire normal.
Projet
Ce paramètre permet de définir quelles informations doivent être transférées à la transaction de coût de projet, lors du transfert de la paie.
Heure et montant
Les heures et le montant de la transaction seront inclus à la transaction de coût.
Montant
Seulement le montant sera inclus à la transaction de coûts.
Relevé
Ce paramètre permet de définir si les heures et les montants doivent être imprimés sur les relevés de paie (Talon) à la section des gains.
Ce paramètre détermine également si les heures doivent être incluses ou non aux cumulatifs journaliers et aux cumulatifs totaux présentés sur la barre d’état des feuilles de temps.
Spécial
Ce paramètre permet de définir si les transactions doivent faire l'objet d'une méthode de calcul propre à un secteur d'activité et si elles doivent être incluses dans les rapports propres à ces secteurs. Trois (3) méthodes sont possibles : Standard, CCQ-Commission de la construction du Québec et Syndicats.
Rapport CCQ
Permet de définir ce qui doit apparaître dans les rapports de CCQ. Quatre (4) choix vous sont offerts : Montant, Heure et Montant, Heure, Non applicable.
Secteur
Ce paramètre permet d’identifier le secteur d’activité duquel provient le code de transaction.
Ajustement
Ce paramètre permet de déterminer si les ajustements générés par la fonction de calcul de provision doivent être comptabilisés ou non.
Pour plus d’information concernant le calcul de provision, consultez la section « Calculer provision ».
Maître
Ce paramètre permet de grouper certains codes de transactions pour, entre autres, regrouper des banques.
Exemple, les codes de transactions suivants :
VAM-Vacances montants
VAD-Vacances départ
Ils auront tous les deux le code de transaction maître « VAM-Vacances montant » pour ainsi regrouper les deux banques en une seule, soit la banque « VAM-Vacances montants ».
Pour plus d’information concernant la gestion des banques, consultez la section « Gestion des banques par employés » de la section « Fiche employé ».
Unité
Ce paramètre permet de définir une unité d'heure par défaut.
Devise
Ce paramètre permet de définir une devise par défaut.
Sélection
Ce paramètre permet de définir si ce code peut être sélectionné lors de la saisie des feuilles de temps. Ce paramètre ne sera pas particulièrement utilisé par les usagers, car les codes qui sont avec ce type sont des types du système (livrés lors de l'installation) pour des besoins précis de gestion du logiciel. Par exemple, le code « AUT-Autre » servira s'il y a trop de code de transaction pour un même employé, pour une même période de paie, donc ils ne peuvent pas tous être présents sur le relevé de paie (talon). Le système va imprimer le maximum possible et combinera les autres avec ce code sur le talon.
Taxe fédérale / Taxe provinciale
Il s'agit de définir les codes de taxe fédérale et provinciale, si la transaction est taxable. La présence de code de taxes activera les champs de taxes à la feuille de temps.
Gestion % vacances
Ce paramètre permet de définir si le pourcentage de vacances doit être calculé pour ce code de transaction.
Gestion % maladie
Ce paramètre permet de définir si le pourcentage de maladie doit être calculé pour ce code de transaction.
Fréquence de paiement
Ce paramètre permet de déterminer une fréquence annuelle différente de celle du calendrier de la paie, pour un code en particulier.
Par exemple, une commission qui est payée une fois par mois aura 12 comme fréquence. Ainsi, le calcul des impôts s'effectuera en tenant compte de cette fréquence.
Ou encore, pour un bonus payé une fois par année, la fréquence sera 1 fois par année.
Système
Ce paramètre définit si le code est livré lors de l'installation de CTRL/Finance. Ces codes ne peuvent pas être détruits.
Ordre de présentation Talon et Document
Ce paramètre permet de définir un ordre de présentation pour les différents codes de transaction imprimés sur les talons de paie et les documents de gestion de la paie. Le même ordre peut être attribué à plus d’un code de transaction et ils seront ainsi regroupés sur les talons ou les documents avec la description définie à la fiche ordre.
Ces champs ne sont pas obligatoires. Si aucun code d’ordre n’est défini, l’ordre de présentation est alphanumérique selon le code de transaction de feuille de temps. Par contre, si certains ont un code d’ordre de présentation et d’autres non, ceux avec un code d’ordre de présentation seront présentés en premier.
Les trois paramètres « Calcul de congé », « Pourcentage d’indemnité pour le congé » et « Nombre de semaines à considérer pour le congé », seront présents uniquement si la fréquence de paie du calendrier de paie est définie à « Hebdomadaire » ou « Quinzaine ».
Calcul du congé
Ce paramètre permet de définir si une indemnité de congé doit être calculée à la feuille de temps et, si oui, il permet de définir si le calcul est interactif ou différé.
Le calcul du congé s’effectue selon les deux paramètres suivants :
● Pourcentage d’indemnité pour le congé
● Nombre de semaines à considérer pour le congé
Le calcul du congé assigne un nombre d’heures et un montant aux champs Heures et Montant de la feuille de temps. Le calcul additionne les transactions de l’employé de catégories :
GIN-Gain
VPA-Vacances payées automatiquement
VCP-Vacances cumulées payées
MCP-Maladie cumulée payées
MPA-Maladie payée automatiquement
pour les X dernières semaines précédentes la semaine courante et multiplie le résultat par le pourcentage Y. X et Y étant les paramètres suivants :
Y = Pourcentage d’indemnité pour le congé
X = Nombre de semaines à considérer pour le congé
Le calcul du congé permet, entre autres, d’établir l’indemnité à payer pour un jour férié selon la Commission des normes du Québec qui explique :
L’indemnité pour les congés fériés, chômés et payés ainsi que pour la fête nationale se calcule de la façon suivante :
1. D’abord, il faut déterminer les semaines qui servent au calcul et établir le salaire hebdomadaire de chacune de ces semaines;
2. Ensuite, il faut cumuler ces salaires hebdomadaires;
3. Enfin, on calcule l’indemnité en utilisant la formule suivante ;
● 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paye précédant la semaine du congé, excluant les heures supplémentaires.
Si certaines transactions ne doivent pas être considérées dans le calcul de l’indemnité, il est possible de le déterminer à l’option « Exception indemnité de congé ». Pour plus d’information, consultez la section suivante « Exception indemnité de congé ».
Donc trois choix sont possibles :
Aucun
Aucun calcul particulier ne sera effectué.
Interactif
Le résultat du calcul de l’indemnité sera assigné automatiquement à la saisie de la feuille de temps.
Différé
Le résultat du calcul de l’indemnité ne sera pas assigné automatiquement à la saisie de la feuille de temps et une étape « Calcul du congé » sera présente au tableau de paie pour permettre d’effectuer le calcul du congé en lot pour toutes les feuilles de temps ayant un code de transaction défini à « Différé ».
Lorsque le calcul est en mode différé, l’utilisation de ce code de transaction à la feuille de temps n’initialisera pas les champs :
● Heures
● Taux horaire
● Montant
Ces champs seront initialisés lors du « Calcul de congé » au tableau de la paie.
Lorsque le calcul du congé est activé, donc qu’il est défini à « Différé » ou à « Interactif », les deux paramètres suivants doivent obligatoirement être définis :
● Pourcentage d’indemnité pour le congé
● Nombre de semaines à considérer pour le congé
Lorsque le calcul du congé est activé, la gestion d’une banque ne pourra être activée et, inversement, si une gestion de banque est activée, il ne sera pas possible d’activer le calcul du congé. Lors de l’ajout d’une transaction de feuille de temps, il ne peut pas calculer un congé et apporter le solde d’une banque; c’est un ou l’autre.
Le mode « Interactif » ne pourra pas être assigné si le calendrier de la paie est à la « Quinzaine »; il faut obligatoirement le définir à « Différé ». Ainsi, au « Calcul de congé » du tableau de paie, si des congés sont définis à la deuxième semaine de la période, les feuilles de temps de la première semaine génèreront un calcul de paie temporaire, lequel génèrera des transactions de paie temporaires, qui seront incluses pour le calcul du congé de la deuxième semaine.
Pourcentage d’indemnité pour le congé
Ce paramètre permet de définir le pourcentage du congé à calculer.
Nombre de semaines à considérer pour le congé
Ce paramètre permet de définir le nombre de semaines à considérer pour le calcul du salaire en combinaison au paramètre précédent.
Équivalent pour configurateur de taux
Ce paramètre permet de définir un autre code de transaction équivalent. Ce qui signifie que les configurateurs de taux avec ce code équivalent seront utilisés à l’initialisation du taux à la feuille de temps pour le code de transaction courant.
Exemple :
Code de transaction Code équivalent
XXX YYY
Configurateur de taux :
Code de transaction Taux
YYY 25.35$
Le taux horaire des feuilles de temps créées avec le code de transaction XXX sera de 25.35$
Il peut être utile d’utiliser un code équivalent lorsqu’on désire créer un nouveau code de transaction pour une gestion distinct au niveau, par exemple, des sommaires, mais la configuration est la même pour le configurateur de taux.
Équivalent pour configurateur de modificateur
Ce paramètre permet de définir un autre code de transaction équivalent. Ce qui signifie que les configurateurs de modificateurs avec ce code équivalent seront utilisés au calcul des modificateurs pour le code de transaction courant.
Exemple :
Code de transaction Code équivalent
XXX YYY
Configurateur de modificateur :
Code de transaction Taux
YYY 25.35$
Le configurateur sera appliqué aux feuilles de temps ayant les codes de transaction XXX est YYY.
Il peut être utile d’utiliser un code équivalent, lorsqu’on désire créer un nouveau code de transaction pour une gestion distinct au niveau, par exemple, des sommaires, mais la configuration est la même pour les configurateurs de modificateurs.
Banque et sommaire
Transaction sommaire
Il s'agit d'un paramètre permettant de définir si un cumulatif par employé doit être effectué pour ce code de transaction. Ces sommaires se retrouvent au niveau des options du code de transaction et des fiches employé. Il est possible d'activer ce paramètre à tout moment. À l'activation de ce paramètre, un message sera présenté :
Donc, en répondant Continuer, le système va effectuer un sommaire de toutes les transactions déjà effectuées pour ce code. Si l'on répond « annuler », le paramètre restera à NON.
Pour plus d’information, consultez la section suivante « Sommaire par code de transaction ».
Remise à zéro
Ce paramètre permet de définir si le sommaire (Champ précédent) doit être remis à zéro en fin d'année ou non. Sinon, le sommaire présentera le total de toutes les années et, si oui, le sommaire présentera seulement le sommaire pour l’année courante.
Banque d’employé
Ce paramètre permet de définir si une banque doit être gérée pour ce code de transaction. Plusieurs codes sont livrés à « Oui » pour la gestion des banques, comme le « TSA-Temps accumulé », « MAL-Maladie », « VAM-Vacances montant », etc.
Lors de l'utilisation, à la création d'une feuille de temps, d'un code de transaction ayant une banque, le solde de la banque sera automatiquement apporté à la transaction.
Pour plus d’information, consultez la section suivante « Banque ».
Trois types de banques sont possibles :
Temps
Ce type de banque gère seulement les heures ou les jours, dépendamment le paramètre suivant « Unité de temps ».
Montant
Ce type de banque gère seulement les montants.
Temps et montant
Ce type de banque gère les montants et les heures ou jours, dépendamment le paramètre suivant « Unité de temps ».
Unité de temps
Permet de définir l’unité de temps de la banque. Deux choix sont possibles : Heure ou Jour.
Lorsque l’unité est en « Heure », les champs jours ne seront pas éditables à la feuille de temps.
Lorsque l’unité est en « Jour » et que le type du code de transaction est VAJ-Vacances en jours, les champs heures ne seront pas éditables à la feuille de temps. Par contre, s’il est de n’importe quel autre type, les champs heures seront éditables. De plus, à l’inscription d’heures aux champs heures de la semaine (lundi, mardi, etc.), le nombre de jours 1 sera automatiquement assigné à la journée équivalente. Si le nombre d’heures est négatif, le nombre de jours sera de -1.
Exemple :
Lorsque le type de transaction est VAJ-Vacances en jour, une banque en unité de jours devra obligatoirement être définie.
Convertir les heures à taux simple
Permet de définir si les heures cumulées à la banque doivent toujours être converties à taux simple ou non.
Exemple si « Oui »: un employé ajoute 10h à 20$/h à taux demi. Le cumulatif de sa banque sera 15h et 300$.
Exemple si « Non »: un employé ajoute 10h à 20$/h à taux demi. Le cumulatif de sa banque sera 10h et 300$.
Ce paramètre sera accessible, si le code de transaction est défini avec une gestion de banque en « Temps » ou en « Temps est montant » et que l’unité de temps est défini à « Heure ».
Taux horaire initialisé à l'utilisation de la banque
Ce paramètre permet de définir quel taux horaire doit être initialisé à l’utilisation de la banque à la feuille de temps; soit le taux horaire effectif de l’employé ou le taux horaire moyen.
Le taux horaire moyen signifie le résultat du total de la banque divisé par les nombres d’heures de la banque.
Ce paramètre sera accessible, si le code de transaction est défini avec une gestion de banque en « Temps » ou en « Temps est montant ».
Dernier transfert des banques
Il s'agit de la date à laquelle la banque doit être séparée. Ainsi, il est possible d'obtenir deux banques pour le même code de transaction, mais séparées par date. L'exemple le plus fréquent serait pour la gestion des vacances montant.
Exemple : Les vacances qui seront disponibles pour l'été 2007 doivent être cumulées jusqu'au 31 mai 2007. Après le 31 mai 2007, elles doivent être cumulées, mais pas pour l'été 2008. Ainsi, la date de transfert sera le 31 mai 2007.
Affichage du solde de banque sur talon
Regroupement
Ce paramètre permet de regrouper avec un autre code de transaction les soldes de banques sur le talon de paie.
Le code de transaction défini au champ « Regroupement » doit avoir son propre code de défini au champ « Regroupement » de sa fiche pour pouvoir l’assigner à un autre code de transaction.
Exemple, où 3 codes de transactions existent (CO1, CO2, CO3) pour gérer trois banques de congé différentes, mais que sur le talon on désire seulement présenter un solde pour le total des 3 banques.
Code de trs Code de regroupement
CO1 CO1
CO2 CO1
CO3 CO1
Ainsi configurée, la description du code de transaction CO1 sera présentée au talon et présentement le total des soldes de banque des codes de transaction CO1, CO2 et CO3.
Certaines validations seront effectuées avant de pouvoir assigner un code de transaction au champ « Regroupement » :
Les champs « Affichage du solde » et « Solde à zéro imprimé » de la fiche transaction courante et de la fiche du code de transaction du champ « Regroupement » doivent être identiques.
Sinon, un message sera affiché :
De plus, si le champ « Affichage du code de transaction » défini au champ regroupement est défini à « Séparé par date », mais que la date définie au champ « Dernier transfert des banques » n’est pas la même que celle de la fiche courante, il ne sera pas possible d’assigner le code de transaction au champ « Regroupement » et un message de validation sera affiché :
Affichage du solde
Ce paramètre permet de définir comment sera affiché le solde de la banque sur le talon de paie :
Aucun
Aucun affichage de solde ne sera effectué sur le talon.
Cumulatif
Le solde de la banque sera présenté de façon cumulative, et ce, même si la banque est paramétrée pour gérer deux soldes de banque, selon le paramètre « Dernier transfert des banques ».
Séparé par date
Le solde de la banque sera présenté de façon séparés selon la date du champ « Dernier transfert des banques ».
Il ne sera pas possible de définir ce paramètre s’il n’y a pas de date définie au champ « Dernier transfert des banques ».
Voici un exemple d’impression de la section des banques qui apparait au bas du talon et où le code de transaction VAM est configuré à « Séparé par date » et où les codes VAH et VAP sont configurés à « Cumulatif » :
Solde à zéro
Permet de définir si une banque ayant un solde à zéro doit s’imprimer ou non au talon. Sinon, la description et le solde 0.00 ne seront pas imprimés.