Gestion > Donnée de base > Fournisseur > Statut

Le sous-menu « Statut » du menu FOURNISSEUR vous permet de définir l’ensemble des statuts possibles pour la gestion des comptes fournisseurs.

Statut

Il s’agit du code du statut.

Description

Il s’agit de la description du statut.

Traitement

Il s’agit du code de traitement du statut. Deux codes de traitements sont possibles, soit « Actif » et « Inactif ».

Ce statut sera validé à la saisie des transactions suivantes, et si le statut du fournisseur est de traitement « Inactif », un message de validation sera présenté et il ne sera pas possible de saisir la transaction :

●    Journal des achats

●    Journal de caisse-déboursé pour une facture nouvelle

●    Document d’achat (CTRL/Produit)

Système

Ce paramètre identifie les codes de statut système (Oui), c’est-à-dire livrés à l’installe du logiciel.