Gestion > Fournisseur > Fiche > Option > Transaction

L’option « Transaction » permet de consulter le détail des transactions du fournisseur sélectionné.

Notez que vous pouvez exploiter la fonction « Filtre » de la plateforme CTRL/Smigg pour effectuer et simplifier des recherches d’information très précise. Pour plus d’information à ce sujet, consultez la section « Filtrer l’information » du guide de CTRL/Smigg.

Sur la barre d’état au bas de l’écran, deux totaux peuvent être présentés en lien à la transaction courante :

Total de la facture

Ce total sera présenté lorsque la transaction courante est de source 4-Achat et présente le total de toutes les transactions ayant le même numéro de facture. On obtient rapidement le total de la facture du fournisseur, si la facture est séparée sur plus d’une transaction (exemple : différents projets, activités, etc.).

Total de la référence

Ce total sera présenté lorsque la transaction courante est de source 2-Déboursé, et présente le total de toutes les transactions ayant la même date et le même numéro de référence. On obtient rapidement le total du paiement (chèque) effectué pour le fournisseur, si plus d’une facture a été payée lors du déboursé.

Aux transactions fournisseurs seulement 2 champs sont éditables, soit « Sous-traitance » et « Document ».

Le champ sous-traitance offre 2 choix, oui ou non, et est utiliser pour déterminer si la transaction doit être considérée au niveau de l’impression du formulaire T5018.